Remboursements
Résultat : traitez une demande client et enregistrez chaque restitution dans un budget financier unique, quel que soit le canal.
Demande et écriture financière
La demande contient le motif, les justificatifs, la décision et la réponse au client. L’écriture financière porte le montant réellement engagé ou restitué, son canal, ses références et son statut.
Une demande approuvée est liée à une écriture. Un remboursement direct depuis la commande crée aussi une demande admin afin de conserver le contexte.
Budget unique
Tous les canaux consomment le budget de la capture choisie : prestataire du paiement, virement, espèces, dashboard du prestataire, chargeback ou autre canal documenté.
Le cumul des écritures en attente ou réussies ne peut pas dépasser le montant capturé. Une opération en attente bloque immédiatement sa part du budget. Les remboursements restent dans la devise de l’achat ; aucune restitution croisée entre devises n’est calculée.
Lorsque plusieurs captures existent, sélectionnez explicitement celle qui finance l’opération. Une référence externe est une attestation du marchand ; ModuShop ne la vérifie pas immédiatement auprès du prestataire.
Un remboursement PayPal marketplace avec commission est refusé lorsque la restitution cumulative de la commission ne peut pas être établie de façon sûre. N’utilisez une écriture externe qu’après un transfert réellement effectué hors ModuShop.
Statuts
| Demande | Sens |
|---|---|
| En attente | Décision ou nouvel essai attendu |
| Approuvée | Écriture durable créée, soumission encore à réconcilier |
| Traitée | Prestataire saisi ou restitution externe enregistrée |
| Rejetée | Refus motivé |
| Retirée | Demande encore en attente annulée par le client |
| Écriture | Effet sur le budget |
|---|---|
| En attente | Réserve le montant |
| Réussie | Compte dans le total remboursé |
| Échouée ou Annulée | Ne réserve plus le montant |
Le statut commercial de la commande reste séparé de son état de remboursement.
Approuver une demande
- Vérifiez commande, message et justificatifs.
- Saisissez un montant strictement positif dans la devise d’achat.
- Choisissez la capture lorsqu’il en existe plusieurs.
- Choisissez le canal et ajoutez la réponse utile.
- Validez puis contrôlez le résultat.
Pour le prestataire, ModuShop enregistre d’abord une opération durable puis la soumet. Une coupure réseau ne libère pas le budget ; la réconciliation reprend la même opération. Ne cliquez pas une seconde fois pour fabriquer une nouvelle demande.
Une restitution externe est enregistrée comme réussie car elle constate une action déjà effectuée par le marchand.
Rejeter ou rembourser directement
Un rejet exige un motif et ne crée aucune écriture financière. Un remboursement direct depuis la commande applique les mêmes règles de devise, budget, preuve et audit.
Une commande annulée ou expirée reste remboursable uniquement si une capture réussie possède encore un budget. Cette réparation ne rouvre ni la commande ni le parcours client.
Corriger une opération
- Un virement, paiement en espèces ou autre écriture manuelle peut être annulé seulement si le transfert a été inversé ou l’enregistrement était erroné ; confirmation et motif sont obligatoires.
- Une écriture constatée dans le dashboard du prestataire ou un chargeback ne peut pas être annulée localement.
- Une opération prestataire en attente sans référence ne peut être annulée qu’après vérification autoritaire de son absence. Une réponse réseau ambiguë ne suffit pas.
Les écritures financières ne sont jamais supprimées : une correction passe par un nouveau statut et reste auditée.
Justificatifs et accès
Un client connecté peut joindre jusqu’à cinq fichiers privés. Un acheteur sans session peut utiliser le lien de commande, son email et un code à usage unique, mais ce parcours textuel n’accepte pas de pièce jointe.
Une seule demande en attente est autorisée par commande. Le client peut la retirer tant qu’aucun remboursement actif ne lui est lié.
Garde-fous
- Montant positif, devise d’achat et isolation de la boutique sont vérifiés avant toute mutation.
- Chaque tentative de transport garde un identifiant stable ; le réutiliser avec un autre contenu est refusé.
- Les références de dashboard prestataire et chargeback sont obligatoires et uniques localement.
- Un remboursement ne remet jamais automatiquement les articles en stock.
- L’acceptation par le prestataire et l’arrivée des fonds sont deux événements différents ; aucun délai bancaire universel n’est promis.